契約・財務審査

契約条項、請求書、社内規程を照合し、リスクのある案件を法務・財務担当者へ引き継ぎます。

ソリューション相談を予約 ↗処理速度と一貫性を高め、監査可能な根拠を維持します。

01 / 業務シーン

適用業務シーン

標準条項と承認ルールを照合し、逸脱や義務の不足を示します。

請求書、発注、納品、支払情報の金額と取引先を照合します。

経費区分、上限、添付資料、承認状況を社内規程に照らして確認します。

原本、適用規則、対応履歴を紐づけて監査資料を準備します。

02 / 業務フロー

03 / 構成

デジタルワーカー

接続システム

人の統制

重要判断、例外、高リスク操作は人の承認へ。入力、根拠、操作、結果を監査可能にします。

04 / 成果

数値は代表的な業務フローの参考目標です。実際の結果は現状、システム、導入範囲により異なります。

0140%

参考目標

0260%

代表業務

03100%

ガバナンス目標

小さく開始 / 検証 / 拡張

現状基準、パイロット範囲、目標指標、導入計画を共同で定義します。